岗位职责:
1.参与拟订财务计划,审核、监督和分析财务预算的执行情况;
2.负责保管、开具业务发票,自开发票,在收到业务部门开票申请后,一个工作日内开具好发票。准确核对当期应缴税额,在纳税申报期限内,负责各项纳税申报工作,纳税申报完毕,打印当月纳税申报表前归档。
3.负责固定资产的会计核算及折旧工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续;
4.每月核销往来款项,并打印往来账户余额表,负责公司各项债权、债务往来款项的清理结算;
5.根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核各类原始凭证,已完成审批流程的报账单等凭证在二个工作日内出具会计凭证,每月三日前完成上月会计账务的结账工作,5日前出具各类月报表,每月10日前编制银行存款余额调节表,每月3日前准确计算销售提成表。做好会计工作中的各类凭证、资料、账册和报表等会计档案的管理和归档工作;
6.每月15日、30日向领导和前端销售人员提供各公司可开具发票余表,每周五提交应收款、应付款表,汇总上报周财务数据;
7.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时可靠的财务信息和有关工作建议;
8.正确核算收入、成本和费用,具体负责编制公司月度、年度会计报表和利润分配核算工作;
9.服从上级领导的工作安排。
任职资格:
1.5年以上中、大型企业财务高管工作经验;
2.职称水平:助理会计师以上;
3.点钞、珠算、电算化、手工做账等;
4.熟悉使用金蝶财务软件;
5.精通Office办公软件,如word、excel、ppt等;
6.待遇面议
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