1、按照《会计法》法规及公司的财务管理制度对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核后填制记账凭证，期间需查询核对单据账目，清理债权债务工作。
2、月末真实客观的填报各种报表交予领导，核对银行账及出纳现金账。
3、对各种财务资料、凭证、账表及时整理，次月装订成册妥善保管。会计档案原则上不得外借，如有特殊需要，经财务部负责人批准同意，可以查阅或复印，并办理登记手续。
4、对公司的各类合同认真做好台账管理。
5、按公司要求管理出纳工作，每月检查出纳现金及银行账目并出具盘点表及余额调节表，做到账账、账实相符，保证公司资金及财产安全；
6、和行政部门配合对公司的的固定资产及低值易耗品进行管理。
7、负责领购地税发票；开具发票，每月按时上报发票月报表。
8、安排月末库存商品盘点，并对商品库存差异具体查明原因并上报处理后进行财务账务处理。
9、服从和协助公司领导的工作，尽力做好本职工作
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