岗位职责：
1、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
2、负责与产品厂家订单的转款、来货、发票的催收及余款、余票的往来对账；
3、负责往来帐、应收、应付款的明细统计及数据分析；
4、保证各类会计账簿登记准确无误；
5、负责审核费用报销数据、开票明细汇总；
6、负责熟悉客户系统软件；
7、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿；
8、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果；
9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况
工作要求：
任职资格：
1、财务、会计、经济管理类相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力；
工作时间：08:15-12:00,13:40-17:30（月休6天，大小周）
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