岗位职责：处理客户票据系统上传工作，了解如何催票理票标票，分类粘贴票据，银行回单标记，各处理办法，基本科目余额表编制，处理报表基本问题（例：科目匹配，财务数据调整，借贷方关系）
主职工作
ü老户账务交接
ü每月与做账客户票据收集沟通（催票）
ü票据整理+标记+扫描上传
ü客户报税
ü装钉凭证
ü代开专票（网报）
任职要求（需掌握技能）
ü财务专业专科以上学历
ü会计行业1-2年工作经验，在过去公司处理过票据整理，标记类型工作；
ü掌握各报表的罗辑关系，可以处理报表基本问题
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