岗位职责：
1、审核各类原始票据凭证的真实性、合法性和完整性；
2、办理各项日常业务报销、业务收款，编制会计凭证；
3、办理应付、预付款的结算，定期进行应收、预收款对账，及时清理债权债务；
4、办理收入收款手续，对已受理的经济业务进行账务处理；
5、编制和录入记账凭证并整理装订；
6、对长期不清的往来款项，查明原因，提出处理意见
7、妥善保管借款凭证、执行合同、结算单等各类辅助财务资料和文件。
8、编制各类报表并提交分析报告
9、分公司固定资产和低值易耗品的管理
10、总部及财务总监交办的其他相关事宜
任职要求：
1、学历：本科以上；专业：财务类、经济类、会计等相关专业；
2、熟练运用财务各类软件，例如：SAP、用友、金蝶等；
3、工作细致，责任心强，良好的沟通能力、团队精神；
4、有驾驶证。
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